武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年單位預(yù)算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2023年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2023年機(jī)關(guān)事務(wù)中心單位部門預(yù)算表

（一）2023年縣級單位收支預(yù)算總表

（二）2023年縣級單位收入預(yù)算總表

（三）2023年縣級單位支出預(yù)算總表

（四）2023年縣級單位財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2023年縣級單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年縣級單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年縣級單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2023年縣級單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年縣級單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2023年縣級單位項目支出預(yù)算表

一、單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的法規(guī)政策，負(fù)責(zé)擬訂并組織實施有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的工作規(guī)劃、制度政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；會同有關(guān)部門研究擬訂并組織實施全縣機(jī)關(guān)后勤體制改革的政策和辦法，推動機(jī)關(guān)后勤體制改革；協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

（2）負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)一管理，制定并組織實施機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)辦公用房建設(shè)的財政預(yù)算資金的管理和基建、修繕管理工作。

（3）負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)辦公設(shè)備采購及國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理工作。

（4）負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)車輛管理制度并組織實施；保障縣領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，縣級重要會議、重大活動的工作用車以及接待用車。

（5）負(fù)責(zé)縣委、縣政府重要會議和重大活動的后勤保障工作，協(xié)助做好縣級領(lǐng)導(dǎo)外出考察的后勤服務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)生活服務(wù)工作。

（7）負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、物業(yè)管理、機(jī)關(guān)食堂管理等后勤保障工作。

（8）負(fù)責(zé)縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；在縣節(jié)能工作部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算包括：單位本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、接待科、行政后勤科、資產(chǎn)管理科、車輛管理科、保衛(wèi)科、節(jié)會管理科、接待服務(wù)中心。

二、2023年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明　　

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)事務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收支總預(yù)算2181.99萬元。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收入預(yù)算2181.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少613.38萬元，下降21.94%，主要是城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1819.8萬元，占83.4%；政府性基金收入62.2萬元，占2.85%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金300萬元，占13.75%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。　　

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說明　　機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年支出預(yù)算2181.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少613.34萬元，下降31.94%，主要是城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2040.84萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出53.68萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.2萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出25.27萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出341.17萬元，占15.64%；日常公用支出32.5萬元，占1.49%；項目支出1808.32萬元，占82.87%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算1881.99萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1819.8萬元、政府性基金62.2萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1740.84萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出53.68萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.2萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出25.27萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

（五）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1819.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少294.22萬元，下降13.92%，主要是本年度一般公共預(yù)算支出有所減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出1740.84萬元，占95.66%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.68萬元，占2.95%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出25.27萬元，占1.39%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）76.66萬元，主要用于單位本級的基本支出，如在職人員工資、公用支出等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）218.05萬元，主要用于車管平臺人員經(jīng)費支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）1446.13萬元，主要用于車管平臺運行經(jīng)費和其他保障本單位正常運行的支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）35.79萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險繳費支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）17.89萬元，主要用于本單位職業(yè)年金繳費支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）25.27萬元，主要用于本單位住房公積金支出。

（六）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出373.67萬元，其中：

人員經(jīng)費341.17萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費32.5萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他社會保障繳費。

（七）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款62.2萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加62.2萬元，增長100%，主要是應(yīng)急業(yè)務(wù)用房、民兵靶場訓(xùn)練基地建設(shè)費用。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出62.2萬元，占100%；其他（類）支出0萬元，占0%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）62.2萬元，主要用于應(yīng)急業(yè)務(wù)用房、民兵靶場訓(xùn)練基地建設(shè)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為356.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.3萬元，增長11.34%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是兩年均為安排人員出國。

2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算204萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待省、市有關(guān)部門及相關(guān)單位、兄弟縣市來武公務(wù)活動等支出。持平的主要原因是兩年無明顯變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算152.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.3萬元，增長31.29%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出152.3萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加36.3萬元，增長31.29%，主要原因是公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出略有增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2023年機(jī)關(guān)事務(wù)中心各單位政府采購預(yù)算總額68.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68.97萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛93輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車91輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2023年機(jī)關(guān)事務(wù)中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1446.13萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 專項業(yè)務(wù)及活動（項）：主要用于車管平臺運行經(jīng)費支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）：主要用于車管平臺人員經(jīng)費支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：主要用于其他保障本單位正常運行的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要用于本單位養(yǎng)老保險繳費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于本單位職業(yè)年金繳費支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：主要用于本單位住房公積金支出。

附件下載：2023年單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2023-02-23.xls