武義縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

武義縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年武義縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年武義縣人民政府辦公室部門部門預(yù)算表

（一）2024年縣級部門收支預(yù)算總表

（二）2024年縣級部門收入預(yù)算總表

（三）2024年縣級部門支出預(yù)算總表

（四）2024年縣級部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年縣級部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年縣級部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年縣級部門項(xiàng)目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1. 協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2．受理縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處請示縣政府的公文，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；受縣政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3．根據(jù)縣政府的工作重點(diǎn)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與對全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開放的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢，及時(shí)反映情況，提出政策性建議和咨詢意見。

4．對經(jīng)濟(jì)形勢、地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析研究，對縣政府重要工作、重大政策落實(shí)狀況跟蹤調(diào)研，為縣政府決策提供參考建議；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究工作。

5．督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處貫徹落實(shí)上級政府和縣政府文件、縣政府會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

6．負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

7．負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排。

8．負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9．負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全縣政務(wù)信息工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)電子政務(wù)和政府門戶網(wǎng)站建設(shè)。

10．指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作。

11．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，武義縣人民政府辦公室部門預(yù)算包括本級預(yù)算，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、秘書科、信息科、督查科、政研室、政務(wù)公開課、綜合科、發(fā)展科、工業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、城建科、教衛(wèi)科、文旅科、金融工作科。

二、2024年武義縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明　　（一）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，武義縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。武義縣人民政府辦公室2024年收支總預(yù)算2634.20萬元。

（二）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年收入預(yù)算情況說明

武義縣人民政府辦公室2024年收入預(yù)算2634.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加155.58萬元，增長6.28%，主要是一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入2634.20萬元，占100%；（三）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算情況說明　　武義縣人民政府辦公室2024年支出預(yù)算2634.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加155.58萬元，增長6.28%，主要是般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1443.66萬元、科學(xué)技術(shù)支出862.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出193.04萬元、住房保障支出134.74萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1463.74萬元，占55.57%；日常公用支出189.30萬元，占7.19%；項(xiàng)目支出981.16萬元，占37.24%。

（四）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

武義縣人民政府辦公室2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2634.20萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2634.20萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1443.66萬元、科學(xué)技術(shù)支出862.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出193.04萬元、住房保障支出134.74萬元。

（五）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2634.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加155.58萬元，增長6.28%，主要是一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出1443.66萬元，占54.80%；科學(xué)技術(shù)（類）支出862.76萬元，占32.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出193.04萬元，占7.33%；住房保障（類）支出134.74萬元，占5.12%.

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1144.84萬元，主要用于單位本級的基本支出，如在職行政編制人員工資、公用支出等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）180.42萬元，主要用于在職事業(yè)編制人員工資、公用支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）118.40萬元，主要用于其他保障本單位正常運(yùn)行的支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）862.76萬元，主要用于大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)技術(shù)的支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）128.69萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）64.35萬元，主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）134.74萬元，主要用于本單位住房公積金支出。

（六）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出1653.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1463.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)189.30萬元，主要包括：差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

武義縣人民政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

武義縣人民政府辦公室2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于武義縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

武義縣人民政府辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)0萬元，增長0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要用于接待省、市有關(guān)部門及相關(guān)單位、兄弟縣市來武公務(wù)活動(dòng)等支出。增加的主要原因是保障接待工作順利開展。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年武義縣人民政府辦公室政府本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算184.90萬元，比上年預(yù)算171.39萬元增加13.51萬元，增長7.88%，主要是減少支出。

2.政府采購情況。

2024年武義縣人民政府辦公室各單位政府采購預(yù)算總額100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，武義縣人民政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年武義縣人民政府辦公室其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)0個(gè)一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金0萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“縣級部門項(xiàng)目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：在職事業(yè)編制人員工資、公用支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：主要用于其他保障本單位正常運(yùn)行的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：主要用于本單位住房公積金支出。

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