中共武義縣委黨校2024年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年中共武義縣委黨校預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年中共武義縣委黨校部門預(yù)算表

（一）2024年中共武義縣委黨校收支預(yù)算總表

（二）2024年中共武義縣委黨校收入預(yù)算總表

（三）2024年中共武義縣委黨校支出預(yù)算總表

（四）2024年中共武義縣委黨校財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年中共武義縣委黨校一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年中共武義縣委黨校一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年中共武義縣委黨校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年中共武義縣委黨校政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年中共武義縣委黨校國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年中共武義縣委黨校項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年中共武義縣委黨校項(xiàng)目支出績效表

一、中共武義縣委黨校概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、企事業(yè)單位領(lǐng) 導(dǎo)人員、村(社區(qū))黨組織書記、公務(wù)員、理論宣傳骨干、高層次人才及基層干部和黨員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。

2.對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和黨性教育。

3.開展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平

新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

4.承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班。

5.開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮重要智庫作用。

6.開展同省內(nèi)外高校、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)、智庫、政黨、政府機(jī)構(gòu)等的學(xué)術(shù)交流和合作辦學(xué)。

7.參與縣委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

8. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共武義縣委黨校預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、行政科、教務(wù)科、教研室、縣情研究室。

二、2024年中共武義縣委黨校預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共武義縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共武義縣委黨校局2024年收支總預(yù)算585.17萬元。

（二）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年收入預(yù)算情況說明

中共武義縣委黨校2024年收入預(yù)算519.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21萬元，下降3.9%，主要是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

一般公共預(yù)算撥款收入519.65萬元，占100%。　　

（三）中共武義縣委黨校2024年支出預(yù)算情況說明

中共武義縣委黨校2024年支出預(yù)算519.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21萬元，下降3.9%，主要是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

1.按支出功能分類，教育支出425.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬元、住房保障支出36.73萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出417.94萬元，占80.4%；日常公用支出53.62萬元，占10.3%；項(xiàng)目支出48.1萬元，占9.3%。

（四）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

中共武義縣委黨校2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算519.65萬元。收入包括：一般公共預(yù)算519.65萬元；支出包括：教育支出425.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬元、住房保障支出36.73萬元。

（五）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款519.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21萬元，下降3.9%，主要是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育（類）支出425.92萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57萬元，占11%；住房保障（類）支出36.73萬元，占7%；。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）425.92萬元，主要用于教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）38萬元，主要用于教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）19萬元，主要用于教職工職業(yè)年金的支出。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）36.73萬元，主要用于教職工住房公積金的支出。

（六）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出519.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)417.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)53.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共武義縣委黨校2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

中共武義縣委黨校2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于中共武義縣委黨校2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中共武義縣委黨校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。具體如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待兄弟縣市往來交流、培訓(xùn)班老師上課招待、省市黨校領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)招待等支出。持平主要原因是根據(jù)縣里的倡導(dǎo)，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況。

2024年中共武義縣委黨校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，中共武義縣委黨校共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年中共武義縣委黨校其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金48.1萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“縣級(jí)部門項(xiàng)目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：指各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

2024年中共武義縣委黨校部門預(yù)算公開報(bào)表.xls