武義縣檔案館2024年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年檔案館部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于檔案館2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于檔案館2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于檔案館2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于檔案館2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于檔案館2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于檔案館2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年檔案館部門預(yù)算表

（一）2024年縣級部門收支預(yù)算總表

（二）2024年縣級部門收入預(yù)算總表

（三）2024年縣級部門支出預(yù)算總表

（四）2024年縣級部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年縣級部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年縣級部門項目支出預(yù)算表

（十一）2024年縣級部門項目支出績效表

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、制度、集中統(tǒng)一管理全縣重要檔案資料，保守黨和國家秘密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料的安全。

2、依法接受縣級黨政機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案并提供檔案接收方面的指導(dǎo)服務(wù)，收集各個歷史時期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會組織、著名人物的檔案，征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料，開展主動建檔存史工作。

3、開展館藏檔案和資料的整理、鑒定、保管、保護(hù)、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計等各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。

4、開展館藏檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務(wù)。

5、開展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，建設(shè)黨員黨性教育、社會宣傳教育基地，滿足社會檔案文化需求。

6、開展本館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案的接收、長久保存和日常管理，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案和資料，保證數(shù)字檔案資源的安全和有效利用。

7、組織開展館際合作和業(yè)務(wù)交流，并提供技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)本縣檔案資料目錄中心建設(shè)，推進(jìn)檔案信息資源共享，開展檔案學(xué)術(shù)理論研究和檔案保護(hù)技術(shù)工作，開展檔案利用合作交流和境外檔案征集。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，檔案館預(yù)算包括：館本級預(yù)算。

檔案館設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)本館日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會議、機(jī)要、保密、檔案、信息宣傳等工作。組織起草綜合性材料、重要文件，組織擬訂制度規(guī)范。負(fù)責(zé)本館的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、退休干部服務(wù)管理工作。承擔(dān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、政府采購、安全生產(chǎn)、綜治與平安、行政后勤、物業(yè)管理等工作。組織開展館際合作和對外交流。

2.業(yè)務(wù)信息科。負(fù)責(zé)擬訂進(jìn)館單位檔案接收的方案，指導(dǎo)各單位檔案（包括重大活動檔案）的收集、整理、數(shù)字化以及移交進(jìn)館的業(yè)務(wù)工作，牽頭做好進(jìn)館檔案質(zhì)量的檢查、把關(guān)和移交工作。負(fù)責(zé)本館檔案信息化工作。承擔(dān)全縣重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案、檔案數(shù)字化成果的接收、技術(shù)指導(dǎo)、長久保存和日常管理，承擔(dān)館藏檔案數(shù)字化數(shù)據(jù)化工作，負(fù)責(zé)全縣檔案目錄中心建設(shè)，負(fù)責(zé)進(jìn)館單位檔案數(shù)據(jù)檢測、備份和館藏重要檔案異地異質(zhì)備份工作。負(fù)責(zé)本館數(shù)字檔案館、檔案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺等信息系統(tǒng)建設(shè)、運行維護(hù)和管理，承擔(dān)館庫專業(yè)設(shè)施設(shè)備的配置和運維管理工作。

3.保管利用科。負(fù)責(zé)進(jìn)館單位檔案接收、館藏檔案資料整理、鑒定保管、統(tǒng)計和檔案庫房的日常管理工作。負(fù)責(zé)本館消防與消控設(shè)施的管理工作。負(fù)責(zé)征集、收購、接受捐贈對國家和社會具有長久保存價值的檔案資料。承擔(dān)檔案資料查閱利用工作，承擔(dān)政府公開信息查閱和定期向社會開放檔案工作。負(fù)責(zé)重要檔案搶救保護(hù)和開發(fā)工作，負(fù)責(zé)本館檔案保護(hù)工作，承擔(dān)檔案修復(fù)、復(fù)制工作。開展檔案學(xué)術(shù)理論研究。負(fù)責(zé)檔案文化建設(shè)‘負(fù)責(zé)檔案資料的分析研究，依法公布檔案，編纂、出版檔案史料。組織檔案文化活動，舉辦檔案陳列展覽，承擔(dān)本館社會教育和實踐基地等建設(shè)管理工作。參與地方史志編撰工作。

二、2024年檔案館部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于檔案館2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。檔案館2024年收支總預(yù)算825.35萬元。

（二）關(guān)于檔案館2024年收入預(yù)算情況說明

檔案館2024年收入預(yù)算825.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加141.94萬元，增長20.77%，主要是2024年年初預(yù)算項目數(shù)增加，項目支出總預(yù)算大幅提高。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入825.35萬元，占100%。　　

（三）關(guān)于檔案館2024年支出預(yù)算情況說明

檔案館2024年支出預(yù)算825.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加141.94萬元，增長20.77%，主要是2024年年初預(yù)算項目數(shù)增加，項目支出總預(yù)算大幅提高。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出768.62萬元、社會保障和就業(yè)支出33.02萬元、住房保障支出23.72萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出270.22萬元，占32.74%；日常公用支出32.23萬元，占3.91%；項目支出522.9萬元，占63.35%。

（四）關(guān)于檔案館2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

檔案館2024年財政撥款收支總預(yù)算825.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算825.35萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出768.62萬元、社會保障和就業(yè)支出33.02萬元、住房保障支出23.72萬元。

（五）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款825.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加129.59萬元，增長18.63%，主要是2024年年初預(yù)算項目數(shù)增加，項目支出總預(yù)算大幅提高。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出768.62萬元，占93.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.02萬元，占4.00%；住房保障（類）支出23.72萬元，占2.87%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）245.72萬元，主要用于檔案館的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）286.71萬元，主要用于反映檔案館建設(shè)方面的支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）236.19萬元，主要用于反映檔案館除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）22.01萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）11.01萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.72萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金等支出。

（六）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出302.45萬元，其中：

人員經(jīng)費270.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費32.23萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他社會保障繳費。

（七）關(guān)于檔案館2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

檔案館2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

檔案館2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

檔案館2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.68萬元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.68萬元，與上年持平。上級及兄弟縣市來我縣調(diào)研、考察、工作交流等支出。持平的主要原因是2024年無特殊情況，預(yù)計和上年度接待數(shù)比較接近。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，比上年持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2024年檔案館本級參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.23萬元，比上年預(yù)算增加1.48萬元，增長4.81%，主要是伙食費、體檢費總金額調(diào)增。

2.政府采購情況。

2024年檔案館各單位政府采購預(yù)算總額153.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118.7萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，檔案館所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年檔案館其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年資金522.9萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“縣級部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事物（款）檔案館（項）：

反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年武義縣檔案館預(yù)算公開報表.xls