武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算表

（一）2024年縣級部門收支預(yù)算總表

（二）2024年縣級部門收入預(yù)算總表

（三）2024年縣級部門支出預(yù)算總表

（四）2024年縣級部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年縣級部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年縣級部門項目支出預(yù)算表

（十一）2024年縣級部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.對所屬協(xié)會履行“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職能，協(xié)同各協(xié)會采用多種形式組織推動文藝工作者努力學(xué)習(xí)，深入生活，積極開展各種創(chuàng)作和理論學(xué)習(xí)活動，交流經(jīng)驗，不斷提高作品思想和藝術(shù)水平，對各種優(yōu)秀創(chuàng)作、表演、藝術(shù)研究、文學(xué)和其他成果給予獎勵和表揚。

2. 積極發(fā)現(xiàn)、扶持和培養(yǎng)文藝新人才，不斷壯大文藝隊伍。

3. 密切與兄弟縣、市文藝界的廣泛聯(lián)系，取長補短，共同提高，加強同外地武義籍文藝界人士及臺灣同胞、港澳同胞及海外僑胞中文藝界人士的聯(lián)系，增進友誼，積極開展各種文化交流活動。

4.溝通單位、政府、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道，并與政府文藝主管機構(gòu)和有關(guān)部門及人民團體密切合作，共同繁榮和發(fā)展全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

5.依法維護憲法賦予文藝工作者和文藝團體的權(quán)益，在文藝工作者和文藝團體正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時，依法采取保護措施。

6.受縣委、縣政府委托，對文學(xué)藝術(shù)組織的社會團體進行資格審查、指導(dǎo)和監(jiān)督。

7.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算包括：本級預(yù)算，縣文聯(lián)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室。

二、2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支總預(yù)算204.41萬元。

（二）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算204.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.93萬元，下降9.3%，主要是人員支出減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入204.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算204.41萬元，，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.93萬元，下降9.3%，主要是人員支出減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4.95萬元、文化旅游體育與傳媒支出172.96萬元、社會保障和就業(yè)支出15.39萬元、住房保障支出11.11萬元

2.按支出用途分類，包括人員支出130.82萬元，占64.0%；日常公用支出15.10萬元，占7.4%；項目支出58.49萬元，占28.6%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。

（四）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財政撥款收支總預(yù)算204.41萬元。收入包括：一般公共預(yù)算204.41萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4.95萬元、文化旅游體育與傳媒支出172.96萬元、社會保障和就業(yè)支出15.39萬元、住房保障支出11.11萬元。

（五）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款204.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.93萬元，下降9.3%，主要是人員支出減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出4.95萬元，占2.4%；文化旅游體育與傳媒支出172.96萬元，占84.6%；社會保障和就業(yè)支出15.39萬元，占7.5%；住房保障支出11.11萬元，占5.4%。

3. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）事務(wù)4.95萬元，主要用于其他群眾團體事務(wù)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）事務(wù)119.42萬元，主要用于行政單位（包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）事務(wù)8.28萬元，主要用于群眾文化方面的支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）事務(wù)15萬元，主要用于文化創(chuàng)作方面的支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）事務(wù)29萬元，主要用于除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）事務(wù)1.26萬，主要用于除上述項目以外其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)10.26萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險支出。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)5.13萬元，主要用于本單位職業(yè)年金支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)11.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出145.92萬元，其中：

人員經(jīng)費130.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，對個人及家庭的補助。

公用經(jīng)費15.1萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他社會保障繳費。

（七）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.26萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待省、市文聯(lián)及兄弟縣市文聯(lián)聯(lián)系交流等支出。主要原因是預(yù)計公務(wù)接待人數(shù)與往年相當(dāng)。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算145.9萬元，比上年預(yù)算減少24.96萬元，下降14.6%，主要是減少了對個人和家庭的補助。

2.政府采購情況。

2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛0輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年資金58.49萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“縣級部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他群眾團體事務(wù)方面的支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年武義縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算公開報表.xls