武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門項(xiàng)目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

2、普及科學(xué)知識(shí)，提高全民科技意識(shí)和科技素質(zhì)。

3、開展科技培訓(xùn)，科技人員繼續(xù)教育和青少年科技活動(dòng)。

4、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，弘揚(yáng)尊重知識(shí)、尊重人才的社會(huì)風(fēng)尚。

5、組織實(shí)施“金橋工程”項(xiàng)目和開展“農(nóng)函大”教育、農(nóng)職稱評(píng)審，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

6、組織科技工作者開展決策論證和科技咨詢服務(wù)，為我縣經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展提合理化建議。

7、組織科普宣傳、科技報(bào)告會(huì)。負(fù)責(zé)農(nóng)村科技示范基地、科技示范戶、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的管理。

8、開展國際民間科技合作與交流，發(fā)展同國內(nèi)外科技團(tuán)體和科技專家的友好往來和科技協(xié)作。

9、加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)學(xué)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)、企業(yè)科協(xié)的管理、指導(dǎo)與服務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算包括：縣科協(xié)本級(jí)預(yù)算、下屬單位武義縣科技咨詢服務(wù)中心預(yù)算。

二、2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收支總預(yù)算486.46萬元。

（二）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收入預(yù)算情況說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收入預(yù)算486.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.15萬元，下降4.2%，主要是2024年無省級(jí)院士專家工作站經(jīng)費(fèi)。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入486.46萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出預(yù)算情況說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出預(yù)算486.46萬元，比上年執(zhí)行減少21.15萬元，下降4.2%，主要是2024年無省級(jí)院士專家工作站經(jīng)費(fèi)。。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1.80萬元、科學(xué)技術(shù)支出425.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬元、住房保障支出23.94萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出267.48萬元，占55.0%；日常公用支出30.78萬元，占6.3%；項(xiàng)目支出188.20萬元，占38.7%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算486.46萬元。收入包括：一般公共預(yù)算486.46萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1.80萬元、科學(xué)技術(shù)支出425.88萬元、住房保障支出23.94萬元。

（五）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款486.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.15萬元，下降4.2%，主要是2024年無省級(jí)院士專家工作站經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出1.80萬元，占0.4%；科學(xué)技術(shù)（類）支出425.88萬元，占87.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.85萬元，占7.2%；住房保障（類）支出23.94萬元，占4.9%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事物（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)1.8萬元，主要用于行政單位的基本支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)241.38萬元，主要用于行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）事務(wù)54.5萬元，主要用于科技活動(dòng)、科學(xué)技術(shù)宣傳普及、院士專家工作站接洽事宜、科普示范及教育基地補(bǔ)助。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）事務(wù)130萬元，主要用于新建院士專家工作站、優(yōu)秀院士專家工作站獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)助、養(yǎng)生協(xié)會(huì)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)23.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)11.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)23.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出298.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)267.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)30.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

（七）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要用于兄弟縣市及外來辦公人員公務(wù)接待等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.78萬元，比上年預(yù)算增加8.51萬元，增長38.2%，主要是2024年單位人員增加。

2.政府采購情況。

2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金188.20萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“縣級(jí)部門項(xiàng)目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事物（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于行政單位基本支出以外其他事務(wù)的基本支出。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位的基本支出。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：指主要用于科技活動(dòng)的支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指用于科學(xué)技術(shù)宣傳普及的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

2024年武義縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開報(bào)表.xls