中共武義縣委宣傳部2024年部門預算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2024年中共武義縣委宣傳部部門預算安排情況說明

（一）關于中共武義縣委宣傳部2024年收支預算情況的總體說明

（二）關于中共武義縣委宣傳部2024年收入預算情況說明

（三）關于中共武義縣委宣傳部2024年支出預算情況說明

（四）關于中共武義縣委宣傳部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算當年撥款情況說明

（六）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于中共武義縣委宣傳部2024年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于中共武義縣委宣傳部2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

（九）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年中共武義縣委宣傳部部門預算表

（一）2024年部門收支預算總表

（二）2024年部門收入預算總表

（三）2024年部門支出預算總表

（四）2024年部門財政撥款收支預算總表

（五）2024年部門一般公共預算支出表

（六）2024年部門一般公共預算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年部門政府性基金預算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預算支出表

（十）2024年部門項目支出預算表

（十一）2024年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.擬訂全縣宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進宣傳思想文化領域的地方法治建設，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于意識形態(tài)工作的方針政策和決策部署，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。

3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫黨員教育地方教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

4.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調縣級各新聞部門工作，組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。承擔縣突發(fā)公共事件應急新聞辦公室的日常工作。統(tǒng)籌指導全縣輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

5.督促落實中央和省、市有關新聞出版業(yè)的管理政策， 擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實。管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理出版物進口等。組織指導協(xié)調全縣“掃黃打非”工作。負責全縣新聞記者證的管理。

6.統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。

7.對全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負責管理全縣電影行政事務，指導監(jiān)管電影發(fā)行、放映工作，指導協(xié)調全縣性重大電影活動。承擔縣委全面深化改革委員會文化體制改革專項小組相關工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調全縣對外宣傳工作，指導協(xié)調有關部門研究擬訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和對外宣傳工作的相關政策。統(tǒng)籌組織國際傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協(xié)調推動中華文化走出去工作。

9.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全縣新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的新聞發(fā)布工作，組織指導推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂我縣重大問題對外宣傳口徑。組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。負責開展新聞領域對外交流與合作。

10.指導縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室落實中央、省委、市委和縣委在互聯(lián)網(wǎng)宣傳和安全管理方面的方針政策和決策部署。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。

11.貫徹中央、省委、市委和縣委關于精神文明建設的方針政策和決策部署，制定全縣精神文明建設規(guī)劃。負責全縣群眾性精神文明建設的組織、協(xié)調、檢查、指導工作。負責全縣公民道德建設和未成年人思想道德建設工作。承擔縣精神文明建設委員會辦公室日常工作。

12.受縣委委托，會同縣委組織部管理新聞、文化、體育、社會科學研究、互聯(lián)網(wǎng)信息和精神文明等方面縣級宣傳文化部門的領導干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委宣傳委員的任免提出意見。指導縣級宣傳文化部門的干部隊伍建設。負責組織開展全縣宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。歸口領導縣融媒體中心、縣文學藝術界聯(lián)合會、縣文化和廣電旅游體育局。

13.完成縣委交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算部門構成看，武義縣委宣傳部2024年度部門預算包括宣傳部本級預算，內設機構有：辦公室、理論調研科、文化文藝科、網(wǎng)絡管理科、新聞宣傳科；有3個不獨立預算的下屬事業(yè)單位：縣精神文明建設指導中心、縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心、縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

二、2024年中共武義縣委宣傳部部門預算安排情況說明

（一）關于中共武義縣委宣傳部2024年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，中共武義縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、宣傳事務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共武義縣委宣傳部2024年收支總預算4852.63萬元。

（二）關于中共武義縣委宣傳部2024年收入預算情況說明

中共武義縣委宣傳部2024年收入預算4852.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5017.32萬元減少164.69萬元，下降3.2%，主要是文化禮堂等項目經(jīng)費減少。

其中：一般公共預算撥款收入4839.96萬元（上年結轉6.15萬元），占99.7%；政府性基金收入12.68萬元（上年結轉0.00萬元），占0.3%。

（三）關于中共武義縣委宣傳部2024年支出預算情況說明

中共武義縣委宣傳部2024年支出預算4852.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少164.69萬元，下降3.2%，主要是文化禮堂等項目經(jīng)費減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出525.12萬元、文化旅游體育與傳媒支出4208.93萬元、社會保障和就業(yè)支出69.99萬元、住房保障支出48.59萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出564.38萬元，占11.6%；日常公用支出67.02萬元，占1.4%；項目支出4221.23萬元，占87.0%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于中共武義縣委宣傳部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共武義縣委宣傳部2024年財政撥款收支總預算4852.63萬元。收入包括：一般公共預算4839.96萬元、政府性基金12.68萬元；支出包括：一般公共服務支出525.12萬元、文化旅游體育與傳媒支出4208.93萬元、社會保障和就業(yè)支出69.99萬元、住房保障支出48.59萬元。

（五）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算撥款4839.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少164.69萬元，下降3.2%，主要是文化禮堂等項目經(jīng)費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出525.12萬元，占10.8%；文化旅游體育與傳媒支出4196.26萬元，占86.7%；社會保障和就業(yè)支出69.99萬元，占1.4%；住房保障支出48.59萬元，占1.0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）1.4萬元，反映行政單位的基本支出。

（2）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）356.30萬元，主要用于行政單位的基本支出。

（3）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）167.42萬元，主要用于宣傳事業(yè)單位的基本支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）163.04萬元，主要用于文化和旅游方面經(jīng)費支出。

（5）廣播電視（類）廣播電視事務（款）其他廣播電視支出（項）2107.76萬元，主要用于融媒體中心經(jīng)費支出。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）187.23萬元，主要用于廣播演播技術用房配電房支出。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）1738.223萬元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）46.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）23.33萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由部門實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）48.59萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算基本支出情況說明

中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算基本支出631.40萬元，其中：

人員經(jīng)費564.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助；

公用經(jīng)費67.02萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于中共武義縣委宣傳部2024年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。

中共武義縣委宣傳部2024年政府性基金預算撥款12.68萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)23.13萬元減少10.45萬元，下降45.17%，主要是2024年浙江省國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金和2024年中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金下達數(shù)減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出12.68萬元，占100.0%；。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

（1） 文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)專項安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)安排的專項支出（項）12.68萬元，主要用于電影事業(yè)發(fā)展補助支出。

（八）國有資本經(jīng)營預算

中共武義縣委宣傳部2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于中共武義縣委宣傳部2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

中共武義縣委宣傳部2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.90萬元，比上年預算數(shù)減少3.25萬元，降低18.95%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平主要原因為兩年均為安排人員出國。

2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算13.90萬元，比上年預算數(shù)減少3.25萬元，下降18.95%。主要用于接待上級部門來部指導調研考察、記者媒體采訪以及承辦各類活動餐費等支出。減少的主要原因是，厲行節(jié)約，壓減接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2024年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車，與上年預算數(shù)持平，主要原因是兩年均為安排公車購置；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數(shù)持平，主要原因是部門無保留車輛。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2024年中共武義縣委宣傳部的機關運行經(jīng)費財政撥款預算67.02萬元，比上年預算62.58萬元增加4.44萬元，增長7.09%，主要是今年行政事業(yè)部門的公用經(jīng)費預算定額標準提高。

2.政府采購情況。

2024年中共武義縣委宣傳部各部門政府采購預算總額444.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算442.60萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，宣傳部所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2024年中共武義縣委宣傳部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計5個一級項目，涉及當年資金4221.23萬元。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“2024年部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）主要用于行政單位的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）主要用于宣傳事業(yè)單位的基本支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）主要用于文化和旅游方面經(jīng)費支出。

16.廣播電視（類）廣播電視事務（款）其他廣播電視支出（項）主要用于融媒體中心經(jīng)費支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）主要用于廣播演播技術用房配電房支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）主要用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。